Kontera i Crona Lön

Supportdokument nr: LON0125 Programvara: Lön, Modell: 40+

Kontering

Vid kontering av en löneart i löneregistreringen kan konteringen ske med olika grad av automatik. Detta supportdokument visar i vilken ordning programmet väljer det konto som kommer att användas.

Löneart

När man registrerar en löneart undersöker Crona Lön först om det finns ett kontonummer angivet på själva lönearten i löneartsregistret. Finns det ett kontonummer där, används alltid detta!

Personregistret

Saknar lönearten däremot kontonummer, undersöker Crona Lön i andra hand eventuellt kontonummer noterat på den aktuella personen i personalregistret om det är en bruttolön.

Avdelning

Använder du funktionen för Avdelning och kontonummer saknas på personen undersöker löneprogrammet ifall det finns ett kontonummer på den avdelning som personen tillhör.
Företagsuppgifter I sista hand används kontonumren, avseende kostnadskonton, från kontoplanen.

Manuellt angiven

Du har givetvis alltid möjlighet att vid löneregistreringen manuellt ändra till vilket konto en löneart ska föras.

Du kan också ställa in programmet så att endast kontonummer som finns med i den interna kontoplanen får användas vid manuell registrering.

Kontera löneartsrad

Har du ställt in programmet så att markören ska stanna på fältet Konto kan du ange det bokföringskonto som lönearten ska föras till.

Normalt behöver du bara bekräfta det kontonummer
som Crona Lön har föreslagit enligt metodiken ovan
eller inte ens det om du valt att markören inte ska
stanna på fältet.

För att du ska få en effektiv löneregistrering är programmet inställt så att markören bara stannar i fältet Konto för de lönearter där det kan finnas ett behov av att ändra kontonumret. På lönearten kan du själv vilka ange de markörstopp som ska förekomma.

Fördelning

På lönearten kan anges ifall du ofta fördelar konteringen på flera olika resultatenheter, då kommer dialogrutan för kontering, konteringsdialogen, fram med automatik.

Du kan också ta fram dialogrutan genom att klicka
på knappen med en stämpel eller via [F8].

Efter att en löneart är angiven och godkänd flyttas den in till lönebeskedet. Om du fördelar lönearten på flera resultatenheter ersätts kontonumret med texten Fördelad för att markera att löneraden är just fördelad. Har du summerat en löneart visas Summerad.